服装企业中的供销及传递制度

供销即供应和销售。服装企业只有提供消费者需要的物品，通过销售转换，才能或得资金来源，才能更好的发展，可以说是一个商品生态链。
一、供应职责及管理制度
(一)仓库保管岗位职责
1．在分管厂长的领导下，认真贯彻执行国家关于物资管理方面的规定，制定相互制约的账物管理条例，全面负责对成品库与材料库的收发领退工作。制定仓库的有关规章制度细则。
2．保存管理各种原辅材料、机器零件、生产用品、成品和劳保用品等。要做到物资堆放整齐，定位整洁美观，不霉、不坏、不丢、不混号等。
3．及时向供销部门提出各种原辅料购置计划，以免造成停产，全力为生产服务。及时做好月、季、年度仓储报告：定期与财务部门核对账簿。及时编造原辅料和费用报表，记好辅料账、零件账，账、卡、物相符，账、表相符。
4．坚持原则。按照商品工艺，严格发料手续，辅料发放按任务单计算严格控制，注意节约。成品入库，严格履行验收手续。
5．严格执行收发领退制度，产成品及其他物资凭提货单或调拨单，并有财务签章后方可提货出厂。遵守仓库制度，熟悉货位，提高发货效率。注意花色型号，产晶整洁美观，搭配比例准确，挂吊牌认真负责。要经常打扫货架和地面，保持库容整洁，防止服装材料霉变：
7。包装的塑料袋及包装箱内，要保持清洁卫生。装箱、打包要牢固，数字准确，发收单位到站名要书写清楚。包装纸箱、塑料袋等包装用品，消耗结存数应适时通知供销科，以便安排采购供应。
8。注意安全，严禁烟火进入仓库，下班后拉闸停电，专用设备要通知有关部门经常擦油保养。提高警惕，严防有人蓄意破坏，坚守工作岗位，做好本职工作，确保仓库安全。
(二)产品销售管理办法
1。产品销售是联系生产与需要的纽带，必须树立使用户满意的指导思想，严格信守合同，同时根据产品的不同特点，充分发挥市场的作用，满足社会的需要，以保证工厂实现较好的经济效益。
2．加强市场调查，进行市场预测，掌握市场需要与商品流通规律，定期召开用户座谈会，倾听用户意见，及时反馈有关部门。
3．根据工厂年度生产大纲，参加各级举办的订货会议，签订销售合同，编制的总结表和外贸、内销投产通知单，及时分送各有关部门。合同如有修订(指品种、数量、交货日期等)，应立即与厂长、生产科及技术部门取得联系，事后以书面形式分送各有关部门。
4．根据年、季、月度生产计划及产品销售合同，编制年、季、月度销售收人计划，上报厂部，做到生产与合同、合同与销售、销售与资金相互衔接。
5．严格执行产品报交规定，产品完工后，平整车间必须填写交库单，一式多联，先由商品出厂检验人签字后经质检科、生产科盖章，供销科凭单点货人库，并将入库单分送各有关部门。
6．产品入库，必须摆放整齐，分清规格，建立台账，先进后出，定盘点，逐月上报。
7．外出订货取样品，外贸产品送样品，必须先请供销科长批准，并办理暂借手续。
8．外贸、内销原始合同，必须建立登记簿，并由专人妥善保管好。
9．做好销售服务工作，办好产品广告宣传，努力扩大产品销路。
10．产品发货后，应及时收回货款，不得无故拖延。
(三)供销科物资供应定额管理制度
1．材料消耗定额是编制物资供应计划和实行限额发料的重要依据，也是企业全面实行经济核算，降低产品成本的重要基础，必须认真制订和执行材料消耗定额管理制度，使消耗定额达到合理要求。
2．材料消耗定额要建立台账，执行消耗统计、汇总，进行消耗考核并存档。
3．材料消耗应在厂部领导下，由各有关部门分工负责，技术科提供产品辅料、包装用料定额，并事先与供销科联系。
4，材料消耗如在情况发生变化时，要协同有关部门及时修订，使定额管理不断完善。
5．材料消耗计划要在实际工作中不断地编排、充实、及时改进。
(四)用户服务，访问制度
1，定期召开客商和购货商场有关人员座谈会，收集外销产品和内销产品质量的意见，分析产品使用效果和要求。
2．定期召开为用户服务的分析会，调查和了解用户对产品的质量要求。
3．做好客户抽样调查记录，定期汇总，找出问题，使质量信息及时反馈，提高产品的质量。
4．在营业部设立产品质量咨询服务处，做好原始记录，对所存在的问题及时处理。
5．对用户提出的要求，在条件许可的情况下，尽量满足。
(五)采购员岗位职责
1．树立为生产服务的思想，熟悉本专业知识。
2．生产中凡属客商供货的面料和辅料，应根据生产技术人员提供的数量、规格、型号等要求进行采购，严把质量关。
3．采购时应遵守“货比三家”的原则，尽量采购质优、价廉的材料，使材料的质量与价格相对应。
4．严格采购手续。采购时应按财务有关规定，办理借款及报销手续。
5．不得用白条或收据代替购物发票。
6．应提前做好准备，摸清行情。对临时变化急需的原料及辅料，应及时采购，确保生产不受影响。
7．负责采购所需的一些特殊用料。
8．采购的物品应及时办理入库、报账手续。
9．完成领导交办的其他任务。
(六)售后服务制度
1．要牢固树立“质量第一，用户至上”的质量管理思想，售后服务是全面质量管理工作的重要组成部分。要通过售后服务，不断地研究和改进产品质量。
2．重视厂内外的信息反馈，不断改进产品的质量。
3．所有用户来函、来访的座谈记录，质检科要协同供销科及时登记建档，并及时反馈给有关部门，做好信息传递工作，并根据实际情况提出相应对策。
4．质检科对用户反映的意见应及时处理，重大问题要报请厂长决定对策。
5．凡属生产中的质量问题，产品达不到有关标准或合同要求的，要做到包退、包换。
(七)商标管理制度
1．建立专职商标管理员，负责全厂商标管理工作。
2．建立商标档案，由专人负责，按规定保管。
3．严格按照质量检验标准，对检验合格产品发放商标，不准多发乱用。
4．对于外单位生产本厂产品，未经质检科同意，不得使用本厂商标。
5．定期对全厂商标使用情况进行检查，年终进行总结，发现问题及时纠正。
(八)经济合同管理制度
1．签订合同是法律行为，其合同所含条款必须完整，合同内容清楚，指标明确，符合现行法律政策，具备履行合同的条件和能力。
2．合同发生争议时，当事人可根据不同情况按照国家《合同法》和实施条例的规定，通过以下方式解决：协商解决；调解解决；申请仲裁；向人民法院起诉。
3．合同争议的诉讼时效和申请仲裁的期限为1年，自当事人得知或者应当得知其合法权益受到侵害之日起计算。
4．合同一经签订，即产生法律效力，必须严格履行以确保企业的信誉和维护企业的正当权益，各部门要按合同要求安排工作b
5．合同履行过程中，如有一方履行义务不符合约定条件，即违反合同，另一方有权要求履行或采取补救措施，并有权要求赔偿损失。双方都违反合同，各自承担相应的责任。当事人双方协商一致，合同可以变更或解除。
6．合同变更或解除，必须采用书面形式，并说明原因，同时向厂办公室报告备案。

二、物资管理制度
(一)原辅材料检验制度
1．原辅材料进厂后，均需做人库质量检查，仓库保管员凭供货票核实无误后，办理入库手续，并登记仓库台账，不合格的原辅料不得投入生产使用。
2．原辅材料检验标准：自产自销的产品按国家标准检验，来料加工严格按合同要求或以客户来料货单为准，如有出入及时反映，不得随便使用。
3．原辅料的检验，要每码每米进行检验。对色差、色档、疵点纱、竹节纱或孔洞要做好标记。按各类布幅宽窄登记存放，方便生产使用。
4．原辅料人库后，抽验质量、颜色、数量，做好记录并报供销科存档。
5．仓库要文明科学管理，账卡统一编号，图表上墙。做好产品、物资的保养，做到不变质、不变形、不损坏、不霉烂。库存原料如有变质，及时报告有关领导，不得随便使用。经厂领导许可后，才能进行生产。
6．每月底，应将各项产品、原辅料变化情况列表报有关部门，做到月清月结，账物卡相符。
(二)原辅材料管理制度
1．生产费用每月人均10元，由劳资科负责考核。
2．机物料：每月每台机器维修费用50元，半年检查一次，年终结算，超出部分，罚车间超过金额的50％，节约部分按节约金额的20％奖励车间。
3．原料：严格按生产任务单定额数量领用，节约部分按节约余额的5％-10％进行奖励，浪费部门按超出余额的20％—50％进行罚款，由生产科负责考核。
4，辅料：各种辅料一律按合同要求领用，一个合同清算一次。
5．各部门确定专人按手续领取用品，超过部分罚50％，节约部分奖励20％。
(三)物资管理制度
1．原料供应，要根据生产任务单用量，由车间填写领料手续后发料，超出任务单用量，经厂长批准，可发料。
2．辅料供应，根据车间生产分拨单，按生产任务单的用量、规格及要求进行发放，由车间核算员填写领料手续发料，凡超出用量经厂长批准方可发料。
3．设备零件供应要由机修工来领，贵重配件以旧换新。工具供应，要以旧换新，并经有关部门批准，方可领取。
4．如消耗超出计划用量，需要增补时，必须由生产车间写出增补报告，由质检科和生产科共同鉴定并计算出数量，报厂长批准后，由生产科下达增补单，方可领用，否则仓库拒绝发放，凡属车间造成的浪费，按损失价值由车间负责赔偿。
5．材料消耗定额要建立台账，执行消耗统计、汇总，进行考核并存档。
6．材料消耗计划要在实际工作中不断改进，如有变化要协调有及时修订定额，使管理不断完善。
7．供销科在下达投产通知单时，应把原料的布幅、辅料规格、包装方法等写清楚，技术科根据投产通知单及时报原辅料的单耗量，由生产科下达正式任务单。
8．物资订货合同要实行台账记录，编号人档，专人管理。合同变化时，及时发变更通知单，交有关部门。
9．库存物资在做好日常管理的基础上，要定期进行抽查，对于数量较多的物资品种，要求实行轮番盘点，各仓库年终要进行清查，并编制盘存报表，发现有盈亏的物资，要认真分析原因并进行处理。车间在制品要加强管理，每道工序的转移，要有手续，并在每批产品完工后，进行核对，发现问题，及时报告厂长进行处理。
10．保证产品合理储备，压缩库存量。
(四)物资进厂入库验收制度
1．凡入库物资要在入库前按发票及单据，并对照合同认真核对物品的规格、型号、数量、质量等，如发现有与合同不符现象，应立即通知经办人员和主管厂长并停止入库。
2．进库物资一般要全数检验，大宗物资及质量可靠、重量(数量)标志明显、随货文件齐全、包装规范完整的物资可采用抽样检验。
3．原材料的外形、尺寸、规格由技术科检验，需目测的应按规定目测检验。
4．物资清点和质量检验无误后，由经办人及时办理入库手续，仓库保管员应及时办理物资入库记账手续。
5．如进厂物资在数量或质量及其他方面出现异样，仓库保管员及有关人员应及时通知主管部门和主管厂长，尤其对托收承付物资应及时通知财务部门，防止经济受到损失。
6．属正常损耗或重量在误差公差内的物资可免于追究，由经办人、仓库保管员和有关人员会签后，按单据数量入库。
7．所有入库物资都应办理入库手续，仓库保管人员经过各种查验后应在24小时内做出验收报告单。验收单区别不同来源(购入、客供、借人等)填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、用途(自制、外贸、职业服等)及经办人员等，及时报送主管厂长。
(五)产成品人库制度
1．对质检科长签字的产品报告单准许入库，对有争议的产品由主管厂长裁决。
2．成品入库后应在24小时内做出入库报告单，入库单应标明任务单号、品名、规格、数量、包装数(箱数)等，及时报送主管厂长。
3．对出口眼装和职业服(指不需入库的产品)实行审核认可，并做出相应的入库报告单。
4．外购样品和自制样品入库必须有发票和有关领导的签字，从仓库领料的自制样品要核对领料单办理入库手续。
(六)库存物资发放与出库制度
1．实行厂、车间两级管理分配法，领料部门持生产任务单到仓库领取，仓库保管员要卡(样卡)、单(任务单)、物(物资)相符，定(核)量发放。
2．以技术科测算和提供的标准为依据，按照生产科下达生产任务单的品名、规格、数量、色号等发至各车间生产班组。
3．车间出现超计划用料时，按生产科下达的追加数量通知单发放。
4．提取成品时必须持财务科认可的提货单或调拨单方可提货，如需打借条时须经主管厂长审批后方可发放。脚山：：料(原、辅料)经厂长审批方可发放。
(七)原料色差及原辅料验收的管理规定
1，由裁剪车间铺料组负责监督把关，杜绝色差原料裁衣成片。
2．凡因原料色差裁衣成片，造成经济损失的每板罚款100元，损失经济价值超出100元的应写出事故报告，由厂部研究处理。
3，仓库检验原辅料，必须抽查10％以上，并做好检验记录。
4．原辅料出现大批严重色差现象，没有及时向厂部反映，发到生产车间后影响生产的，一次对仓库罚款50元。
(八)成品库管理制度
1．保管员要坚守工作岗位，服务生产。
2，严格产品入库、发出手续，做到日清月结，账、物、卡相符合。
3，成品入库时应符合要求(包装完整，标签、装箱单齐全)，保管员方可验收签字并编号。
4．成品退货由领导批准，营销科专人办理退货手续。需办理退货数的验收，验明退货单，由经办人和保管员签字，经办人及时办理退货手续，会计凭此单记账及调整账目。
5．成品一般不调换，特殊情况领导批准，可以调换。
6．成品备货有营销科下备货通知单，保管员接到通知单尽快备货，保管员写装箱单。经办人拿到装箱单，尽快开票提货，发票当天有效。
7．仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理。必须做到库容整齐、摆放整齐，数量清，质量清，规格清，区、架、排、位要清楚。
8．禁止野蛮装卸，凡包装不符合要求的必须采取补救措施。
9．保证仓库安全，严禁烟火，防止产品霉烂变质。
10．要定期向营销科提供产品出、入库情况，并按照要求及时备货，及时发货。
(九)库存物资保管制度
1．入库的所有物资必须随时办理登记人账手续，及时编号归类、人架、归位并妥善保管。
2．库存各类物资应有明显标志分类，做到账、卡、物相符。
3．库存各类物资之间要留有一定通道和防火通道，坚持先进先出、后进后出的原则。
4．破损、霉变物资一经发现，应及时报告经办人员查明原因，妥善处理，并做出详细的调查报告报主管厂长处理。
5．未经保管员许可，其他闲杂人员不准进入库房。
6．库房内不允许嬉戏打闹、看报聊天，不准将无关物资或私人物品存放库内，一经发现严肃处理。
7．任何人不得带任何火种进入仓库，更不准在仓库内抽烟，否则，按有关规定严肃处理。
8。库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害的原则，对危及安全的隐患要及时清除，对易燃、易爆物品严禁入库。
(十)仓库管理制度
1．凡人库的物品、物资，保管员必须核对数量，如发现数量短缺，质量不合格，应杜绝人库，并及时报供销科解决。
2．库内物品、物资，做到二齐(库容整齐、摆放整齐)，三清(数量清、质量清、规格清)，四号定位(区号定位、架号定位、层号定位、位号定位)。做到产品系列化，规格清，类别清c
3．产品出入库，应办理正式手续(包括产品检验合格证、入库单)，特殊情况不能人账时，需主管领导批准，两日内补办正式手续。将各项产品、原辅料的变化情况列表报有关部门。保证一定的库存量，需购进物资时，保管员要提前5天提出购买计划，交采购部门。
5．对生产车间超出消耗计划，需增补时，必须由生产车间写出增补报告，由技检科鉴定责任，报厂长批准后转生产科。生产科下达增补单，方可领用，否则仓库拒绝发放。凡属车间造成的浪费，按损失价值由车间负责赔偿。
(十一)仓库验收制度
1．仓库人员必须在面料进厂一日后，将各种面料按色，按幅宽分类和码垛，并把布幅宽报样品室。报幅宽时要填上日期、布幅度及每个幅度的数量，为样品室排版提供依据。凡超过一日不报者，由供销科负责追查责任。因幅宽报得不准确，造成窝工浪费，按损失价值对供销科进行罚款。
2．原料入库，要按照单据，严格验收入库的品种、颜色、数量，符合合同和计划要求者，签发人库验收单。如发现以上项目有不符合要求的，要及时反映，并拒绝入库。
3，辅料入库验收，对购进的国产辅料要根据计划和发票进行验收，符合质量要求的签发验收单。凡计划外采购的物资拒绝入库。对进口的辅料要根据外贸合同、来料清单进行验收，验收清点各种辅料的数量、颜色、规格和使用要求，并将验收清单交有关部门。
4．购进的机物料备件，要经机修工鉴定，符合质量、数量要求的，方能人库。如发现不符合规定，不能办理入库手续，并要求采购人员及时退货。
5．产品经技术科签发检验证明后方能人库，要认真清点，并抽验数量。符合要求，才能签发入库单。外贸成品要根据合同清点箱数，符合要求才能入库。
6．对于没有单据和正式发票的外借物资，要认真检验和清点，并进行登记。凡无计划和不符合合同要求的物资，仓库有权拒绝入库。
7．仓库上午发料，下午进行整理。特殊情况经主管部门批准后，可办理领用事宜。
(十二)仓库发放制度
1．原料的发放：要根据生产任务单的数量、品种，由裁剪车间填写领料单后发放。凡超出任务单数量的领料申请，应由技检科、生产科写出书面说明，经厂长批准方可发放。
2．辅料的发放：根据生产任务单的品种、颜色、规格和数量要求进行发放。领料车间核算员应填写领料单，各种辅料的消耗数量不准超过任务单的要求。如有超出，应报厂长批准，方可发放。
3．设备零件的发放：需要更换设备零件时，要有机修工专人来领，贵重配件以旧换新。
4．工具发放：要以旧换新，并有设备科科长批准，方可发放。
5．成品发放：要凭加盖收款章的提货单，按品种、规格和数量进行发放。外贸样品的发放要由营销科负责外贸的人员填写单据方可发放，并要及时办理清账手续。
6．凡不符合以上规定的，保管员一律不得擅自发放物资。

三、普通制衣厂的全程传递
当一批加工任务确定之后，就开始进入生产程序。在整个生产过程中，也是各种技术文件、各种职责和各种服装原辅材料的流动过程。从进厂开始通过各个科室和车间，最后“流”出厂门，流向市场，完成服装产品的全程传递。全程传递责任制是各项责任制的直接表达形式，是简化了的各项责任制的整合。全程传递责任制是为了全程操作管理的简便而设置的。
普通制衣厂是指以加工为主体的服装企业。其主要经营方式是通过业务订单来实现经营计划，以出厂批发为主要销售方式，以工厂销售商店的零售为辅助销售方式。
(一)供销科的责任传递
1．接到外贸生产制造单或内销合同后，认真分析样品，根据要求组织好客供原料和自备辅料。原辅料到齐后，由仓库保管验收入库。保管核对后发现缺少物品，由供销科负责，验收后，因保管不善导致数量不够，由保管人员负责。
2．生产制造单或内销合同由供销科负责复制三份(生产、技术、质检各一份)。工艺说明和质量标准(每级质检员各一份)。产品如有变动及时通知生产科。如通知不及时造成损失，由供销科负责。
3．成品出厂由供销科负责交货，并负责办理结算手续。
(二)技术科的责任传递
1．接到生产制造单和客供样品通知后，及时复制样板研究工艺。核算工时，试制样品，填写原辅材料定额单，做好定额分配和生产前的准备工作(打制净样板)。全部工作完成后必须按工艺标准复查一遍。
2．投产前各种样品和样板必须由质检科长按标准进行复检c合格后，由质检科长在制造单上签字，方可投产。如在复检中发现问题由技术科负责。
3．配合质检科长在生产前向各生产班组进行工艺讲解和技术讲课。对半成品进行辅导。有权建议调整生产技术人员，并通知机修组做好专用设备和专用工卡具的准备工作。
(三)生产科责任传递
1.按照生产通知单的要求，做好生产计划和安排好均衡生产。根据技术科提出的工艺说明、质量标准、数量搭配比例、工时定额来制定各班组生产计划。工序定额必须以技术科提供的试工时间为依据。工时利用率根据工艺简繁情况确定。整个生产过程按照要求进行分配定额、落实计划，各班组半成品周转期必须控制在三天之内。
2．下达生产任务单时，必须准确无误，如发现原辅材料定额与生产计划定额不符时，立即与技术科取得联系。及时处理，不能延误生产时间。如发现问题不进行处理，造成质量与时间上的损失，由生产科承担全部责任。
3．对裁剪车间用任务单来控制，按照任务单上的搭配比例对各组安排生产。对班组用分拨单，每月28号截止生产考勤，各班组持分拨单到生产科结算。分拨单上必须有下道工序签字方能结算。每月5号前，生产科把各车间班组的产量及考核奖惩数字报财务科。
(四)质检科责任传递
1．质检科长必须对全厂整个生产过程负质量责任。新产品投产前按照工艺标准，对技术科的工作进行全面复查。做好复查样板、样品的审批手续。
2．成品装箱出厂前，质检科长必须进行抽箱检查。严格要求，做到次品不出厂。如产品出厂后，发现质量问题，造成经济损失，由质检科长承担责任。
3．质检员对班组质量负责。认真按照工艺标准进行检查，做到次品不出组。下道工序监督上道工序。如因漏检造成的次品，由质检员承担经济责任。质检员漏检率定为5％以下。
(五)裁剪车间责任传递
按照生产任务的要求、搭配比例、原辅料定额、产品数量计划等要求进行操作。电剪工在操作中必须集中精力，坚持质量第一的原则。推完电剪后严格检查，前后对照。检查零部件工差不能超出规定范围。
铺料、打号要求数字准确。整个操作完成后，组长必须检查一遍，做到保质保量。如果各班组在领活时发现数字不准或质量问题所造成的经济损失，裁剪车间要承担全部责任。
(六)机工车间责任传递
车间主任按照生产科开出的分拨单到裁剪车间领活。领活时必须看准产品名称、产品规格、数量。如发现问题，要及时通知裁剪车间解决。如果半成品领回组后，在操作中发现数量不够、衣片损坏，由本组承担经济责任。交活时必须有下道工序组长在分拨单上签字，方能作为结算产量的依据。
(七)锁眼钉扣人员责任传递
接到机工班组的分拨单和半成品后，认真核对数量，当面点清，办理签字手续。接到以后如发现数量不够，或者在操作中造成次品，由本人承担经济损失。锁钉组次品率为1％以下。
(八)收发人员责任传递
接到锁钉组转交的分拨单和半成品后，核对数量，办理转交手续。外发工时必须经两人当面点清，办理出厂手续和结算收据。出厂手续用运转单一式三份，一份由本组存查结账，一份交外工保存，一份转门卫作为检查凭证。
产品收回后必须账、票、产品三对照。合格后转交平整车间。如发现短缺由本人承担责任。
(九)平整车间责任传递
接到收发室的产品后，核对产品与分拨单的数量，按工艺要求进行操作，并监督各班组的产品质量。发现问题交本组组长和质检员。平整车间质检员，必须做好各班组回修产品的原始记录，月底送交质检科长汇总。
(十)包装车间责任传递
接到平整车间送交的成品后，在分拨单上办理签字手续，并按工艺要求进行包装、装箱。按生产科下达的装箱单、颜色比例搭配进行装箱。如果质检科长在抽箱检查时，发现颜色、规格比例搭配不对，所造成的返工浪费由包装人员承担责任。
(十一)设备科责任传递
设备管理必须做到账、卡、物相符，掌握设备性能使用程度。机器维修要做到随叫随到，保证机器正常运转。如维修不善影响车间生产所造成的误工损失，由维修人员承担经济责任。设备按照规定要安全可靠，需大修时，要及时检查维修。
要求各部门严格按照上述厂颁责任制规定执行。如发现责任事故，按经济损失大小，经厂方研究给予处理。
以上整个生产环节完成后，生产科必须每月按生产任务单的实裁数与入库数对照检查。完成一个任务单，清一个任务单。出现问题及时向厂长汇报，统筹解决。

四、外贸生产企业操作程序
外贸生产加工企业与上述普通制衣企业的区别主要有两点：第一，其业务订单是通过国际商务谈判来完成的。随着我国改革开放的不断深入，普通中小型服装企业将有更多的机会与外商合作。因此，研究国际市场，开发应季适时的新产品，在国际博览会或贸易洽谈会上，寻求境外合作是完全有可能的。第二，从企业资金方面讲，外贸型加工企业的管理重点在于流动资金的运作，包括短期货款，单项操作等。在外贸型加工企业中，流动资金所占的比重会在固定资产的50％以上。
(一)企业外协业务工作程序
1．企业法人代表与具有法人资格的外协合作单位代表商定合作项目、议向。
2．企业对外协单位进行必要的调查、了解，掌握外协单位的管理水平高低、操作人员的技术水平、设备的数量及构成、加工能力的大小以及信誉的高低。
3．协作单位按企业的要求提供小样形式的复样。
4．企业与协作单位签订协作合约。
5．根据合约，企业按时定量为协作单位发放主辅料以及加工技术资料，并建立专门物料账册。
6．协作单位应有专人负责企业业务，妥善保管、使用有关技术资料，并建立专门物料领用账册，以便最终结算。
7．企业技术人员对外协单位的加工工艺、生产上的技术安排、用布量、排版方案等进行认可，并以双方的签字为准。每版的首版开剪，必须由企业技术人员监裁。
8．外协单位在上线生产的第一天必须为企业提供生产样品两件，此样品作为质量检验与成品验收时的标准。生产不合格或未按时将生产样品交企业的单位，不得大批加工生产。
9．外协单位必须向企业上报裁剪报告。裁剪报告应在每款裁剪工作完成的第二天报给企业。
10．凡生产样品、裁剪报告抽检合格的单位，企业发给装箱资料及包装箱。
11.外协单位业务联系均由计划科处理，技术问题由技术科处理。
(二)业务过程与传递
1．技术科：新款式设计图、款式编号、样品制作说明，一式两份，一份交生产科，一份技术科留用。
2．生产科：根据新款设计图制作新款式样品。
3．仓库：技术科对样品进行检验后入库，并验贴标签。建立新样品发料、验收专用账，并核对样品用料。未经技术科认可的样品，不准出库。
4．技术科：对新样品进行质检，认可并整理出新款式的技术资料，建立技术档案。对认可的样品进行登记。
5．办公室：将所有新款样品照相，有订单的样品照片，一式洗六份。如需寄给客户，应做好样品标记后，寄给客户，并做好记录。制作样品认可以后，一式七份。技术科、生产科、仓库各一份，计划科、办公室各两份。
6．计划科：核算主辅料用量，制定主辅料采购计划表，一式六份，技术科、生产科、财务科、仓库、办公室各科一份。经理授权后采购主辅料，签订供货合同，合约一式四份。制作生产计划表，一式六份，技术科、生产科、办公室、仓库、财务科各一份。制作主辅料认可卡，填写生产制造商单各两份。
7．仓库：将所有入库主辅料登记建账，要求分类清楚、数量准确，提供主辅料小样的一式三份，计划科一份，仓库一份，一份公用。
8．生产科：制作生产原版，并建原版档案；制作生产样品，并建生产样品登记账。
9．技术科：对原版进行检查、核准，检查企业制作样品的加工工艺、加工质量，并签字认可。
10．生产科：填写制作单和尺码表，确认排料用码量，写加工工艺。
11．计划科：安排加工生产款式、交货期限、加工费用(先同技术科、生产科商定)，经理授权签订加工合同，一式三份，财务科、办公室、技术科各一份。
12．技术科：对复样进行认可，确认工厂排版用码量。对工厂生产样品进行认可，指导加工工艺，抽查在线产品，对成品进行检验。
13．计划科：下达发料通知单，并登记主、辅料发放情况，与加工核销主辅料、工卡具等，并通知财务科结算加工费用。
14．办公室：收集制单证有关资料，打制发票装箱单，与财务科配合办理押汇手续。
15．计划科：与办公室配合，联系国内陆运汽车、国外船运企业，制作装车发货单证，组织发运。
16．财务科：付购主、辅料货款，结算加工费用，并汇总付款情况一式三份，计划科、办公室各一份。
17．办公室：汇总合同档案，整理业务档案。
18．仓库：做好复样、生产样、样品、成品的入库登记。做好复样、生产样、样品、成品的出库登记，并通知财务科是否扣回加工费。
(三)跟单信用证操作程序
1．客户订货，签订前期合约，并做生产前期准备。
2．客户向当地银行提请开立信用证。开证后向卖方发出简便通知。
3．卖方收到简电，处理简电信息，提供给决策人。
4．卖方收到信用证，确定交货最后期限。
5．通知计划科最后交货期限。
6．卖方根据信用证条款，安排生产以及外运事务。
7．通知计划科在开船前12天提供精确的发票箱单资料。
8．提前10天向船运企业发委托书、订仓位。
9．打制发票箱单，并以此为依据制报关单。
10．办理原产地证明书。
11，提前4天报关，货物提前3天进仓。
12：收取提单，影印存档。
13．在收取提单15天内向银行交单做押汇。
14，向银行结汇科查询结汇情况，并将结汇单据留底存档、
15．由会计处查取运费结算单据，影印存档。
16．登记结汇状况，留底存档。
(四)质量检验工作程序
1．新款式设计制作完成后，必须由技术科人员对新款式样衣进行检验，贴检验合格的标签。仓库对未经检验和无检验合格证的样衣，不准作为新款样品发出。
2．制板室根据样品所打制的生产样板，经技术科人员检验签字，才能推生产样板。生产样板在科室内需经生产科长签字，才能在生产上使用。要特别注意布料的纹向及生产样板的尺寸准确性。
3，工厂复样后，需经技术科长认可。如果样衣与生产样板有不同之处，应由生产科进行修改，并需重新交技术科签字认可。
4，工厂生产样品(最大号与最小号各一件)，生产科应对其加工工艺进行认可，技术科对配色、加工质量进行检验。
5。各款首板开剪时，技术科(或生产科)人员必须到场，对实际用码量进行签字认可，并协同工厂填写裁剪报告。对首板上下裁片进行核对，尺寸偏差不得大于±6mm，领口部位的尺寸偏差不得大于±3mm。
6．工厂上线生产的第一天，技术科、生产科应到工厂进行产品抽查，主要检查针密度、配色、工序是否合理，辅料用量是否合理。
7．成品检验：成品下线的第一天，技术科、生产科或计划科应检验线头清剪是否干净，折叠方式是否正确，整烫是否平整。
8．成品验收检查：计划科、生产科验收成品，开箱检查装箱成衣数量是否短缺，装箱是否按均色、均码要求进行，总数量为多少，交货时间是否符合合同交货期限，如果数量短缺应加大检验箱数。
9．计划科协助仓库成品入库。
(五)文件管理程序
为了保证各项工作能够切实有效地执行，明确责任，避免推诿、扯皮现象的发生，特制定工作文件管理制度如下：
1．工作文件的种类：服装企业的工作文件主要包括：生产管理性文件、人事管理文件、政策性文件、进出货物文件及其他文件。
(1)生产管理文件主要包括：客户订单、生产计划表、主辅料定购计划、款式认可卡、主辅料认可卡、加工合同生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单出货明细表、加工费结算表、质检验货登记表、出货统计表、车间生产任务统计表、材料入库登记账、成品入库登记账、样品入库登记账、固定资产账、产品销售账、收入账、银行账、现金账、总账、生产版登记账、款式设计效果图册、新款式登记账及与业务单位往来的信函、合同等。
(2)人事管理文件主要包括：个人简历、各种登记表、有关奖惩的处理决定、年度总结、评语、鉴定、调令、学历、资历证明、任免令、聘用合约等。
（3）政策性文件主要包括：上级部门下发的文件、简报，如工商、税务、银行、商务部等国家有关外资的政策文件；企业内部的有关规定制度，如薪金制度、聘用合约、奖惩制度、考勤制度、有关管理制度等；上报的统计报表、财务报表等。
(4)进出货物文件：进出口货物合同、进出口货物发票装箱单、原产地证明、进出口货物报关单、减免税证明、登记手册、委托外轮运货书、船运代理企业出具的提货单。
(5)其他文件：业务纠纷发生起诉状、辩护状、经济担保书等。
2．文件管理部门：
(1)政策性文件由办公室秘书收发登记留存后，转给各有关部门。各有关部门负责人阅后签字，并将落实和执行结果书面报秘书。秘书将传阅和执行情况登记备查。有待处理的问题，及时汇总报告总经理。
(2)进出口文件由计划科提供资料，办公室秘书打制文件并负责保管、留存。有关文件(如发票装箱单)，应分别发给计划科和财务科。计划科根据生产统计总结，报财务科进行财务核算。
(3)人事管理文件由办公室负责整理、归档，办公室秘书负责收集、登记。
(4)生产管理文件分科室管理，由科长负责整理、归档，并负责有关科室的传递。如计划科负责管理客户订单、款式认可卡、生产计划表、主辅料定购计划、主辅料认可卡、加工合同、生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、加工费结算、质检表、验货登记表、出货统计表等文件，并将文件传给有关科室和单位(如加工费结算应传给财务科、各加工厂和总经理处等)。
3，文件管理要求：
（1）种类齐作。工作文件要齐全，有连续性，能够全面反映问题，并要注明各文件的先后次序和发到时间。
(2)真实可靠。各种文件一旦形成，不得随意改动，必须保持文件的原始面貌，填写表格数据必须准确。
(3)及时处理。收到文件后24小时应有处理方案。各文件最终应有一个总结性签字，作为文件处理完毕的标志。
(4)负责到人。各种文件的管理要落实到人，各负其责。
(5)定期检查。文件管理以上述4条为内容，企业每月抽查一次，各科室科长每月检查本科室文件处理情况好坏两次，并及时提出改进方案。
4．文件传递程序：
(1)行政文件：上级下发文件—)办公室秘书签印、处理—)转发各有关部门一>收文件部门签收处理—)传达、落实、执行一)落实、执行情况用文字汇报总结斗交办公室秘书—)向上级汇报。
(2)企业有关制度、章程文件：董事会或经理委派专人起草叫征求各位同仁意见、用文字提出—)办公室修改、完善，下试行文件—)印发各位同仁学习—)落实、执行，交秘书将文件备案—)执行情况向经理汇报。
(3)生产管理文件：领导指令、客户要求—)有关科室起草有关文件—)转发有关人员、有关科室—)各科室开始执行并将文件存档：
5．文件处理原则：
(1)对各种文件有不同意见，必须用文字提出修改意见，交文件起草部门。
(2)文件指令与领导口头指令有矛盾时以文件指令为准。
(3)前文精神与后文精神不一致时，以后文精神为准。
(4)科室间文件有矛盾时，以专业对口科室的文件为准。
(5)个人指令或科室文件与规章制度有矛盾时，以规章制度为准。
(6)特殊情况，应交总经理或董事会决定。

五、合资企业生产经营全程传递
该部分介绍的是某中外合资羽绒服装有限公司的管理规定。重点是全程生产经营管理的表格传递过程。通过表格的传递可以强化企业内部及各部门之间的分工与合作，保证企业各项生产经营任务的顺利完成。
1．各业务部门在业务洽谈过程中应做好成本预测工作，准确理解客户的工艺质量要求后才准予报价。在洽谈中，应经常与技术开发部和加工厂协商，以便各部门配合，顺利接单。业务洽谈过程应及时报告企业总经理室。
2．业务部在签订产品销售合同前，根据技术开发部提供的单件产品损耗定额，编制详细的成本预测及定价单，经财务部审核后，报总经理批准。签订后的合同，连同单件产品损耗定额和成本预测及定价单送总经理室，并在技术开发部和财务部备案。
3．业务部凭产品销售合同，及时通知技术开发部编制产品工艺单，并根据合同要求，编制生产经营计划通知书，加工厂接到技术开发部核定的用料损耗定额单后，编制原辅材料采购计划，并报总经理室批准。
4．业务部在收到技术开发部编制的产品工艺单后，附上生产计划通知书，及时会同加工厂认真审核，报企业总经理批准后，分送总经理室、财务部、办公室、加工厂等有关部门。
5.办公室应严格按照原辅材料采购计划，制定用料损耗定额，及时送货物进仓，执行发料手续。对于超定额损耗用料，未经总经理同意的一律不予发料。对原辅材料进仓和发料过程中出现的问题，应及时通知业务部，并报告总经理室。
6．各种需要经商检等部门检验合格才能领用的原辅材料，由业务部通知质检部、加工厂报验，并将报验结果分送总经理室、业务部、办公室、加工厂等。各部门应分别建立台账，对已商检合格的原辅材料逐批跟踪核销，并及时核对。
7．加工厂、财务部、办公室应及时做好原辅材料采购的台账登记工作。
8．羽绒加工厂、制品加工厂应指定专人负责向办公室领用原辅材料，建立必要的台账和控制账簿。加强对生产环节材料耗用的控制。及时准确填报裁剪日报表、生产日报表，并于当日或次日报总经理室。
9．一批产品生产完工后，加工厂、办公室应及时办理产品进仓和剩余料退回手续，准确、如实地编制批量领、发料结算表、批量生产情况表和材料成本结算表，并送业务部和财务部。
10．业务部根据上述三表，应及时计算出产品定额用料与实际用料的数量差异，并送财务部一份。财务部在核对数量差异的基础上，应根据材料成本单价，计算出金额差异，并提出用料考核意见，报经企业总经理室批准后，分送办公室、业务部和加工厂。