服装生产业务的全程传递工作

不管你是大型的服装企业，还是中小型的服装企业，小到服装公司，或零售店铺，其内部企业架构都有一定的层次之分，注意这里不是等级之分。对于中大型服装生产企业而言，其企业内部架构是比较复杂的，不同科之间，不同部门之间，甚至不同员工之间，都存在着一定的联系。做生产的人都知道，一个环节出错，就可能导致其它环节出错。作为一个循环的系统，做好做服装生产业务的传递工作是很重要的。

当一批加工任务确定之后，就开始进入生产程序。整个生产过二习程，也是各种技术文件、各种职责和各种服装原辅材料的流动过程。从进厂开始，通过各个科室和车间，最后“流”出厂门，流向市场，完成服装产品的全程传递。全程传递责任制是各项责任制的直接表达形式，是简化了的各项责任制的总合。全程传递责任制是为了全程操作管理的简便而设置的。
本章分别选取了具有代表性的三类企业，对其全程责任管理作以简单介绍，以供中小型服装企业参考。在具体使用时，一定要根据自身企业的具体条件，做出相应的或简或细的处理。

一、普通制度厂的全程传递
普通制衣厂是指以加工为主体的服装企业。其主要经营方式是通过业务定单来实现经营计划，以出厂批发为主要销售方式，以工厂销售商店的零售为辅助销售方式。

1．供销科的责任传递
①接到外贸生产制造单或内销合同后，认真分析样品，根据要求组织好客供原料和自备辅料。原辅料到齐后，由仓库保管验收入库。保管核对后发现缺少物品，由供销科负责。验收后，保管不善或数量不够，由保管人员负责。
②生产制造单或内销合同由供销科负责复制三份(生产、技术、总检各一份)。工艺说明和质量标准(每级检查员各一份)。产品如有变动及时通知生产科。如通知不及时造成损失，由供销科负责。
③成品出厂由供销科负责交货，并负责办理结算手续。

2．技术科的责任传递
①接到生产制造单和客供样品通知后，及时复制样板、研究工艺。核算工时，试制样品，填写原辅材料定额单，做好定额分配和生产前的准备工作(打制净样板)。全部工作完成后必须按工艺标准复查一遍。
②投产前各种样品和样板必须由总检按标准进行复检。合格后，由总检在制造单上签字后方可投产。如在复检中发现问题由技术科负责。
③配合总检在生产前向各生产班组进行工艺讲解和技术讲课，对半成品进行辅导。有权建议调整生产技术人员，并通知机修组做好专用设备和专用工卡具的准备工作。

3．生产科的责任传递
①按照生产通知单的要求，做好生产计划并安排好均衡生产。根据技术科提出的工艺说明、质量标准、数量搭配比例、工时定额来制定各班组生产计划。工序定额必须以技术科提供的试工时间为依据。工时利用率根据工艺简繁情况确定。整个生产过程按照要求进行分配定额、落实计划，各班组半成品周转期必须控制在三天之内。
②下达生产任务单时，必须准确无误，如发现原辅材料定额与生产计划定额不符时，立即与技术科取得联系，抓紧处理，不能延误生产时间。如发现问题不进行处理，造成质量与时间上的损失，由生产科承担全部责任。
③对裁剪车间用任务单来控制，按照任务单上的搭配比例对各组安排生产。对班组用分拨单，每月28号截止生产考勤，各班组持分拨单到生产科结算。分拨单上必须有下道工序签字方能结算。每月5号前，生产科把各车间班组的产量及考核奖罚数字报财务科。

4．总检责任传递
①总检必须对全厂整个生产过程负质量责任。新产品投产前按照工艺标准，对技术科的工作进行全面复查，做好复查样板、样品的审批手续。
②成品装箱出厂前，总检必须进行抽箱检查。严格要求，做到次品不出厂。如产品出厂后，发现质量问题，造成经济损失，由总检承担责任。
③检查员对班组质量负责。认真按照工艺标准进行检查，做到次品不出组。下道工序监督上道工序。如因漏检造成的次品，由检查员承担经济责任。检查员漏检率定为5％以下。

5．裁剪车间夷任传递
按照生产任务的要求、搭配比例，原辅料定额、产品数量计划等要求进行操作。电剪工在操作中必须集中精力，质量第一。推完电剪后严格检查，前后对照。检查零部件公差不能超出规定范围。
拉布、打号要求数字准确。整个操作完成后，组长必须检查一遍，做到保质保量。如果各班组在领活时发现数字不准或质量问题所造成的经济损失，裁剪车间要承担全部责任。

6．机工车间责任传递
车间主任按照生产科开出的分拨单到裁剪车间领活。领活时必须看准产品名称、产品规格、数量。如发现问题，要及时通知裁剪车间解决。半成品领回组后，如果在操作中发现数量不够、衣片损坏，由本组承担经济责任。交活时必须有下道工序组长在分拨单上签字，方能做为结算产量的依据。

7．锁眼钉扣人员责任传递
接到机工班组的分拨单和半成品后，认真核对数量，当面点清，办理签字手续。如果接任务以后发现数量不够或者在操作中造成次品，由本人承担经济损失。锁钉组次品率为1％以下。

8．收发人员责任传递
接到锁钉组转交的分拨单和半成品后，核对数量，办理转交手续。外发工时必须经两人当面点清，办理出厂手续和结算根据。出厂手续用运转单一式三份，一份由本组存查结账，一份交外工保存，一份转门卫做出厂检查凭证。
产品收回后必须账、票、产品三对照。合格后转交平整车间。如发现短缺由本人承担责任。

9．整烫车间责任传递
接到收发室的产品后，核对产品与分拨单的数量，按工艺要求进行操作，并监督各班组的产品质量。发现问题交本组组长和检查员。平整车间检查员，必须做好各班组回修产品的原始记录，月底送交总检汇总。

10．包装车间责任传递
接到平整车间送交的成品后，在分拨单上办理签字手续，并按工艺要求进行包装、装箱。按生产科下达的装箱单、颜色比例搭配进行装箱。如果总检在抽箱检查时，发现颜色、规格比例搭配不对，所造成的返工浪费由包装人员承担责任。

11．设备科责任传递
设备管理必须做到账、卡、物相符，掌握设备性能使用程度。机器维修要做到随叫随到，保证机器正常运转。如维修不善影响车间生产所造成的误工损失，由维修人员负经济责任。设备按照规定要安全可靠，需大修时，要及时检查维修。
要求各部门严格按照上述厂颁责任制规定执行，如发现责任事故，按经济损失大小，经厂方研究给子处理。
以上整个生产环节完成后，生产科必须每月按生产任务单的实裁数与入库数对照检查。完成一个任务单，清一个任务单。出现问题及时向厂长汇报，统筹解决。

二、外贸生产企业操作程序
外贸生产加工企业与上述普通制衣企业的区别主要有两点，第一，其业务定单是通过国际商务谈判来完成的。随着我国改革开放的不断深入，普通中小型服装企业将有更多的机会与外商合作。因此，研究国际市场，开发应季适时的新产品，在国际博览会或贸易洽谈会上，寻求境外合作是完全有可能的。第二，从企业资金方面讲，外贸型加工企业的管理重点在于流动资金的运作，包括短期贷款，单项操作等。在外贸型加工企业中，流动资金所占的比重将在固定资产的50％以上。

1．公司外协业务工作程序
①公司法人代表与具有法人资格的外协合作单位代表商定合作项目、议向。
②公司对外协单位进行必要的调查、了解，掌握外协单位管理水平的高低、操作人员的技术水平、设备的数量及构成、加工能力的大小以及信誉的高低。
③协作单位按公司的要求提供小样形式的复样。
④公司与协作单位签定协作合约。
⑤根据合约，公司按时定量为协作单位发放主辅料以及加工技术资料，并建立专门物料账册。
⑥协作单位应有专人负责公司业务，妥善保管、使用有关技术资料，并建立专门物料领用账册，以便最终结算。
⑦公司技术人员对外协单位的加工工艺、生产上的技术安排、用布量、排版方案等进行认可，并以双方的签字为准。每版的首版开剪，必须由公司技术人员监裁。
⑧外协单位在上线生产的第一天必须为公司提供生产样品两件，此样品做为质量检验与成品验收时的标准。生产不合格，或未按时将生产样品交公司的单位，不得大批加工生产。
⑨外协单位必须向公司上报裁剪报告。裁剪报告应在每款裁剪工作完成的第二天报给公司。
④凡生产样、裁剪报告、抽检合格的单位，公司发给装箱资料及包装箱。
⑩外协单位业务联系均由计划科处理，技术问题由技术科处理。

2．业务过程与传递
①技术科新款式设计图、款式编号、样品制作说明，一式两份。一份交生产科，一份技术科留用。
②生产科根据新款设计图制做新款式样品。
③仓库技术科对样品进行检验后入库，并验贴标签。建立新样品发料、验收专用账，并核对样品用料。未经技术科认可的样品，不准出库。
④技术科对新样品进行质检，认可并整理出新款式的技术资料，建立技术档案。对认可的样品进行登记。
⑤办公室将所有新款样品照相，有汀单的样品照片，一式洗六份，如需寄给客人，应做好样品标记后，寄给客人，并做好记录。制作样品认可以后，一式七份。技术科，生产科，仓库各一份，计划科、办公室各两份。
⑥计划科核算主辅料用量，制定主辅料采购计划表，一式六份，技术科、生产科、财务科、仓库、办公室各科一份。经理授权后采购主辅料、签定供货合同，合约一式四份。作生产计划表，一式六份，技术科、生产科、办公室、仓库、财务科各一份。制作主辅料认可卡，填写生产制造单各两份。
⑦仓库将所有入库主辅料登记建账：要求分类清楚、数量准确，提供主辅料小样一式三份，计划科一份，仓库一份，一份公用。
⑧生产科制作生产原版，并建原版档案，做生产样品，并建生产样品登记账。
⑨技术科对原版进行检查、核准，检查公司制作样品的加工工艺，加工质量，并签字认可。
⑩生产科填写制造单和尺码表，排料用码量，写加工工艺。
①计划科安排加工生产款式、交货期限、加工费用(先同技术科、生产科商定)，经理授权签定加工合同，一式三份，财务科、办公室、技术科各一份。
⑩技术科对复样进行认可，确认工厂排版用码量。对工厂生产样品进行认可，指导加工工艺，抽查在线产品，对成品进行检验。
⑩计划科下达发料通知单，并登记主、辅料发放情况，与加工核销主辅料、工卡具等，并通知财务科结算加工费用。
⑩办公室收集制单证有关资料，打制发票装箱单，与财务科配合办理押汇手续。
⑩计划科与办公室配合，联系国内陆运汽车、国外船运公司，制装车发货单证，组织发运。
⑩财务科付购主、辅料货款，结算加工费用，并汇总付款情况一式三份，计划科、办公室各一份。
⑩办公室汇总合同档案，整理业务档案。
⑩仓库做好复样、生产样、样品、成品的入库登记。做好复样、生产样、样品、成品的出库登记。并通知财务科是否扣回加工费。

3．跟单信用证操作程序
①客户订货，签定前期合约，并做生产前期准备：
②客户向当地银行提请开立信用证。开证后向卖方发出简便通知。
③卖方收到简电，处理简电信息，提供给决策人。
④卖方收到信用证，确定交货最后期限。
⑤通知计划科最后交货期限。
⑥卖方根据信用证条款，安排生产以及外运事务。
⑦通知计划科在开船前12天提供精确的发票箱单资料。
⑧提前10天向船运公司发委托书、订仓位。
⑨打制发票箱单，并以此为依据制报关单。
⑩办理原产地证明书。
④提前4天报关，货物提前3天进仓：
⑩收取提单，影印存档。
⑩在收取提单15天内向银行交单做押汇：
⑩向银行结汇科查询结汇情况，并将结汇单据留底存档。
⑩由会计处查取运费结算单据，影印存档
⑩登记结汇状况，留底存档。

4．质量检验工作程序
①新款式设计完成后，必须由技术科的人员对新款式复样进行检验；贴检验合格的标签。若未经检验和无检验合格证的复样，仓库不准做为新款样品发出。
②制板室根据样品所打制的生产板，经技术科人员检验签字，才能推生产板。生产板在科室内需经生产科长签字，才能在生产上使用。要特别注意布料的纹向标准，及生产板的尺寸准确性。
③工厂复样后，需经技术科长认可。如果复样与生产板有不同之处，应由生产科进行修改，并需重新交技术科签字认可。
④工厂生产样品(最大号与最小号各一件)，生产科应对其加工工艺进行认可，技术科对配色、加工质量进行检验。
⑤各款首板开剪时，技术科(或生产科)人员必须到场，对实际用码量进行签字认可，并协同工厂填写裁剪报告。对首板上下裁片进行核对，尺寸偏差不得大于土6mm，领口部位的尺寸偏差不得大于土3unm。
⑥工厂上线生产的第一天，技术科、生产科应到工厂进行产品抽查，主要检查针密度、配色、工序是否合理，辅料用量是否合理。
⑦成品检验。成品下线的第一天，技术科、生产科或计划科应检验线头清剪是否干净，折叠方式是否正确，整烫是否平整。
⑧成品验收检查。计划科、生产科验收成品，开箱检查装箱成衣数量是否短缺，装箱是否按均色、均码要求进行，总数量为多少，交货时间是否符合合同交货期限，如果数量短缺应加大检验箱数。
⑨计划科协助仓库办理成品入库。

5．文件管理程序
为了保证各项工作能够切实有效地执行，明确责任，避免推诿，扯皮现象的发生，特制定工作文件管理制度如下：
(1)工作文件的种类服装公司的工作文件主要包括：生产管理性文件、人事管理文件、政策性文件、进出货物文件及其它文件。
生产管理文件主要包括：客户订单、生产计划表、主辅料定购计划、款式认可卡、主辅料认可卡、加工合同生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、出货明细表、加工费结算表，质检验货登记表、出货统计表、车间生产任务统计表、材料入库登记账、成品人库登记账、样品入库登记账、固定资产账、产品销售账、收入账、银行账、现金账、总账、生产板登记账、款式设计效果图册、新款式登记账及与业务单位往来的信函、合同等。
人事管理文件主要包括：个人简历、各种登记表、有关奖惩的处理决定、年度总结、评语、鉴定、调令、学历、资历证明、任免令、聘用合约等。
政策性文件主要包括：上级部门下发的文件、简报、如工商、税务、银行、外经委等国家有关外资的政策文件、公司内部的有关规章制度，如薪金制度、聘用合约、奖惩制度、考勤制度、有关管理制度等，上报的统计报表、财务报表等。
进出货物文件：进出口货物合同、进出口货物发票装箱单、原产地证明、进出口货物报关单、减免税证明、登记手册、委托外轮运货书，船运代理公司出具的提货单。
其它文件：业务纠纷发生起诉状、辩护状、经济担保书等。

(2)文件管理部门
①政策性文件。由办公室秘书收发登记留存后，转给各有关部门。各有关部门负责人阅后签字，并将落实和执行结果书面报秘书。秘书将传阅和执行情况登记备查。有待处理的问题，及时汇总报告总经理。
②进出口文件。由计划科提供资料，办公室秘书打制文件并负责保管，留存。有关文件(如发票装箱单)，应分别发给计划科和财务科。计划科根据生产统计总结，报财务科进行财务核算。
③人事管理文件。由办公室负责整理、归档，办公室秘书负责收集、登记。
④生产管理文件。分科室管理，由科长负责整理、归档，并负责有关科室的传递。如计划科负责管理客户订单、款式认可卡、生产计划表、主辅料定购计划、主辅料认可卡、加工合同、生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、加工费结算、质检表、验货登记表、出货统计表等文件，并将文件传给有关科室和单位(如加工费结算应传给财务科、各加工厂和总经理处等)。

(3)文件管理要求
①种类齐全。工作文件要齐全、有连续性，能够全面反映问题，并要注明各文件的先后次序和发到时间。
②真实可靠。各种文件一旦形成，不得随意改动，必须保持文件的原始面貌，填写表格数据必须准确。
③及时处理。收到文件后24h应有处理方案。各文件最终应有一个总结性签字，做为文件处理完毕的标志。
④负责到人。各种文件的管理要落实到人，各负其责。
⑤定期检查。
文件管理以上述4条为内容，公司每月抽查——次，各科室科长每月检查本科室文件处理情况好坏两次，并及时提出改进方案。

(4)文件传递程序
(U行政文件：上级下发文件……>办公室秘书签印、处理叫转发各有关部门—)收文件部门签收处理……)传达、落实、执行—)落实、执行情况用文字汇报总结—)交办公室秘书叫向上级汇报。
②公司有关制度、章程文件：董事会或经理委派专人起草叫征求各位同仁意见、用文字提出—)办公室修改、完善、下试行文件—)印发各位同仁学习—)落实、执行、交秘书将文件备案—)执行情况向经理汇报。
③生产管理文件：老板指令、客人要求叫有关科室起草有关文件—)转达发有关人员、有关科室—)各科室开始执行、并将文件存档。

(5)文件处理原则
①对各种文件有不同意见，必须用文字提出修改意见，交下文部门。
②文件指令与领导口头指令有矛盾时，以文件指令为准。
③前文精神与后文精神不一致时，以后文精神为准。
④科室间文件有矛盾时，以专业对口科室的文件为准。
⑤个人指令或科室文件与规章制度有矛盾时，以规章制度为准。
⑥特殊情况，应交总经理或董事会决定。

三、合资公司生产经营与全程传递
该部分介绍的是某中外合资羽绒服装有限公司的管理规定。重点是全程生产经营管理的表格传递过程。通过这些表格的传递可以强化公司内部及各部门之间的分工与合作，保证公司各项生产经营任务的顺利完成。
①各业务部门在业务洽谈过程中应做好成本预测工作，准确理解客户的工艺质量要求后才准予报价。在洽谈中，应经常与技术开发部和加工厂协商，以便各部门配合，顺利接单。业务洽谈过程应及时报告公司总经理室。
②业务部在签订产品销售合同前，根据技术开发部提供的单件产品损耗定额，编制详细的成本预测及定价单，经财务部审核后，报总经理批准。签订后的合同，连同送总经理室，并在技术开发部和财务部备案。
③业务员部凭产品销售合同，及时通知技术开发部编制产品工艺单，并根据合同要求，编制生产经营计划通知书，加工厂接到技术开发部核定的用料损耗定额单后，编制原辅材料采购计划，并报总经理室批准。
④业务部在收到技术开发部编制的产品工艺单后，附上生产计划通知书，及时会同加工厂认真审核，报公司总经理批准后，分送总经理室、财务部、办公室、加工厂等有关部门、
⑤办公室收到上述三个附件后，应严格按照原辅材料采购计划，制定用料损耗定额，及时送货物进仓，执行发料手续?对于超定额损耗用料，未经总经理同意的一律不予发料：对原辅材料进仓和发料过程中出现的问题，应及时通知业务部，并报告总经理室。
⑥各种需要经商检等部门检验合格才能领用的原辅材料，由业务部通知质检部，加工厂报验，并将报验结果分送总经理室、业务部；办公室、加工厂等。各部门应分别建立台账，对已商检合格的原辅材料逐批跟踪核销，并及时核对。
⑦加工厂、财务部、办公室应及时做好原辅材料采购的台账登记工作。
⑧羽绒加工厂、制品加工厂，应指定专人负责向办公室领用原辅材料，建立必要的台账和控制账簿。加强对生产环节材料耗用的控制。及时准确填报裁剪日报表、生产日报表，并于当日或次日报总经理室。
⑨一批产品生产完工后，加工厂、办公室应及时办理产品进仓和剩余料退回手续，准确、如实的编制批量领、发料结算表、批量生产情况表和材料成本结算表，并送业务部和财务部。
④业务部根据上述三表，应及时计算出产品定额用料与实际用料的数量差异，并送财务部一份。财务部在核对数量差异的基础上，应根据材料成本单价，计算出金额差异，并提出用料考核意见，报经公司总经理室批准后，分送办公室、业务部和加工厂。